Problema:
Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST.
Possíveis causas:
Será gerada a rejeição se emitir uma NF-e ou NFC-e sem a informação do campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), e se CST ou o CSOSN de ICMS forem um dos seguintes:
- 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
- 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
- 90 - Outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero)
- 201 -Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 202 -Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação
Regra de validação:
Possível solução:
- Verificar se a montagem do XML está correta
- Nos itens que têm ICMS-ST deve ser informado o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST)
Exemplo de XML rejeitada:
Foi gerada a rejeiçao pois não foi informado o campo CEST.
Exemplo de XML aceita:
Referência: